ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области


ОЦЕНКА

объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязанностей Управления по регулированию тарифов и сбережению энергии Пензенской области



№ п/п

Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/

решение

Код экономной систематизации

Объем расходных обязанностей, тыс.руб.

Методика определения ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и оценки объема расходов

отчетный период

плановый период

раз-дел

под-раздел

мотивированная статья

вид рас-ходов

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.




Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011, с изм. от 29.02.2012) "Об общих принципах организации законодательных (презентабельных) и ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области исполнительных органов гос власти субъектов РФ"

(с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2012) (ст.26.3,ч.2п.1)

01

13

0020400

012

14608,14

-

-

-

-

-

^ Способ индексации расходов







01

13

0020400

121

-

12824,50

16986,40

17 677,5

17677,5

17 677,5










01

13

0020400

122

-

1736,17

3 151,70

3 282,50

3 282,50

3 282,50










01

13

0020400

242

-

574,47

322,20

394,50

394,50

394,50










01

13

0020400

244

-

955,49

561,40

551,40

551,40

551,40










01

13

0020400

851

-

8,80

7,00

8,00

9,00

9,00










01

13

0020400

852

-

11,00

9,00

9,00

9,0

9,00






Постановление Правительства Пензенской области
от 28 июля 2010 г. N 431-пП
"Об утверждении Областной мотивированной программки сбережения ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области энергии и увеличения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы"(в ред. от 22.03.2012 № 196-пП)

14

03

5226100

017

18438,08

-

-

-

-

-

^ Плановый способ







01

13

5226101

521

-

19280,87

27562,00

27562,00

27562,00

27562,00










01

13

5226101

910

-

-

1207,60

-

-

-




3.

Распоряжение Правительства РФ «Распределение субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, связанных с реализацией ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области региональных программ в области сбережения энергии и увеличения энергетической эффективности» от 11.07.2012 № 1241-Р-р

01

13

0923400

521

-

46849,80

-

-

-

-

^ Плановый способ





Бюджет Управления регулированию тарифов и

сбережению энергии Пензенской области

33046,22

82241,10

49807,30

49484,90

49485,90

49485,90







Справочно: обязательства, вытекающие из договоров (соглашений)
























Соловей К.Ю.

Приложение 3

к ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Докладу о результатах

и главных направлениях деятельности

Управления по регулированию тарифов и

сбережению энергии Пензенской области



^ ОЦЕНКА

администрируемых субъектом экономного планирования доходов и источников финансирования недостатка в бюджет Пензенской области


№ п/п

Вид платежа, источники финансирования недостатка бюджета

Код бюд ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области-жетнойклас-сифи-кации

Отчетный период

Плановый период

1-й год

2-й год

Текущий год

2014

2015

2016

План2011

Факт

2011

План

2012

Факт

2012

План

2013

Ожи-даемоеиспол-нение (прог-ноз)

1

Валютные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке денежных услуг ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, законодательсва о естественных монополиях и закнодательства о муниципальном регулировании цен (тарифов)

808.11602030.02.0000.140

100,00

150,00

172,00

169,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2


































3





































Всего




100,00

150,00

172,00

169,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00



Соловей К.Ю.


Раздел 4. Длительные, ведомственные и другие мотивированные программки и непрограммная деятельность



Приложение 4

к Докладу о результатах

и главных направлениях деятельности

Управления по регулированию ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области тарифов и сбережению энергии

Пензенской области


^ Короткая черта действующей и (либо) планируемой

мотивированной программки (региональной мотивированной программки,

ведомственной мотивированной программки)


1. Государственное регулирование тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса и транспортные услуги ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Статус мотивированной программки (областная мотивированная программка, подпрограмма областной мотивированной программки, ведомственная мотивированная программка, ведомственная мотивированная программка, выделяемая в аналитических целях): ведомственная мотивированная программка.

Цель: Государственное регулирование тарифов на продукты и услуги ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области организаций коммунального комплекса и транспортные услуги.

Задачка № 1: Установление тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса в согласовании с предельным индексом, установленным на очередной год.

Задачка № 2: Воплощение муниципального регулирования тарифов на перевозки пассажиров и ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области багажа жд транспортом в загородном сообщении, речным транспортом в местном сообщении на переправах, всеми видами публичного транспорта в городском и загородном сообщении, внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в границах Русской Федерации) маршрутам ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, включая такси.

Задачка № 3: Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных жд путях организациями жд транспорта, также платы за хранение на спец стоянке тс, задержанного в принудительном порядке.

Задачка № 4: Утверждение индексов очень вероятного ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области конфигурации установленных тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на продукты и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов конфигурации размера платы людей за коммунальные услуги ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области по городским образованиям Пензенской области.

^ Черта программных мероприятий региональной либо ведомственной мотивированной программки:

1). Сбор и анализ программ (всеохватывающего развития, производственных, вкладывательных) организаций коммунального комплекса.

2). Проведение экспертизы издержек, учитываемых при формировании тарифов на ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области регулируемые виды деятельности.

3). Установление тарифов на услуги, подлежащие муниципальному регулированию.

^ Ожидаемые конечные результаты реализации программки (в количественно измеряемых показателях) региональной либо ведомственной программки:

  1. Установление предельных индексов на очередной год.

  2. Исключение экономически ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области безосновательных расходов при формировании и утверждении тарифов на коммунальные и транспортные услуги.

  3. Установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в согласовании с утвержденными индексами, также тарифов на транспортные услуги.

  4. Исключение нарушений установленного порядка ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области ценообразования на коммунальные и транспортные услуги.




п/п

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Целевое значение

2011 факт

2012

факт

2013ожидае-мый

2014

2015

2016




Цель (цели) программки




























Показатель заслуги цели




























Цель (цели) подпрограммы




























Показатель заслуги цели подпрограммы




























Издержки на реализацию программ - всего

тыс. руб.

14608,14

16110,43

21037,70

21922,9

21923,9

21923,9







в том числе по подпрограммам ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и источникам финансирования:




























подпрограмма 1 – всего




























в том числе:




























- бюджет Пензенской области

тыс. руб.

14608,14

16110,43

21037,70

21922,9

21923,9

21923,9







- доходы от предприниматель-ской и другой приносящей доход деятельности




























- федеральный бюджет




























подпрограмма 2 - всего




























в том числе:




























- бюджет Пензенской области




























- доходы от предприниматель-ской и другой ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области приносящей доход деятельности




























- федеральный бюджет



























Соловей К.Ю.

^ Главные характеристики программной деятельности Управления по регулированию тарифов

и сбережению энергии Пензенской области







Цель (цели) программной деятельности:

Цели

Государственное регулирование тарифов на продукты и услуги организаций ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области коммунального комплекса и транспортные услуги.

^ Государственное регулирование тарифов на электронную и термическую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды горючего и услуги по их передаче.

Обеспечение контроля размера платы людей за коммунальные услуги ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

^ Обеспечение надёжности теплоснабжения.

Обеспечение контроля употребления ТЭР по организациям и учреждениям, финансируемым из бюджета Пензенской области.


п/п

Наименование

Единица изме-рения

Отчетный период

Плановый период

2011 факт

2012 факт

2013 план

2014

2015

2016

Объем

в том числе зарплата с начислениями (ст.211,213)

Объем

в том числе ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области зарплата с начислениями (ст.211,213)

Объем

в том числе зарплата с начислениями (ст.211,213)

объем

в том числе зарплата с начислениями (ст.211,213)

объем

в том числе зарплата с начислениями (ст.211,213)

объем

в том числе зарплата с начислениями (ст.211,213)

1.

Установление тарифов ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области на продукты и услуги организаций коммунального комплекса в согласовании с предельным индексом, установленным на очередной год.

тыс. руб.

1217,34

1135,98

2013,81

1650,514

2629,7

2212,7

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

2.

Воплощение муниципального регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа жд транспортом в загородном ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области сообщении, речным транспортом в местном сообщении и на переправах, всеми видами публичного транспорта в городском и загородном сообщении, внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в границах Русской Федерации) маршрутам, включая такси.

тыс. руб.

1217,36

1135,98

2013,78

1650,514

2629,7

2212,7

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

3.

Установление цен ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных жд путях организациями жд транспорта, также платы за хранение на спец стоянке тс, задержанного в принудительном порядке.

тыс. руб.

1217,34

1135,98

2013,81

1650,514

2629,7

2212,7

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

4.

Утверждение индексов очень вероятного конфигурации установленных ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на продукты и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов конфигурации размера платы людей за коммунальные услуги по городским образованиям ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Пензенской области.

тыс. руб.

1217,34

1135,98

2013,81

1650,514

2629,7

2212,7

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

2740,35

2302,73

5.

Установление экономически обоснованных тарифов на электронную энергию и на передачу электронной энергии.

тыс. руб.

1672,63

1560,84

2766,965

2267,81

3524,20

2950,30

3653,80

3070,30

3650,70

3070,30

3650,70

3070,30

6.

Установление экономически обоснованных тарифов на термическую энергию и на передачу термический энергии

тыс ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. руб.

2951,33

2754,07

4882,263

4001,50

3525,00

2950,30

3654,00

3070,30

3650,70

3070,30

3650,70

3070,30

7.

Установление экономически обоснованной розничной цены на газ, реализуемый популяции.

тыс. руб.

245,42

229,01

405,983

332,74

3469,7

2950,30

3653,70

3070,30

3650,60

3070,30

3650,60

3070,30

8.

Установление и определение нормативов употребления коммунальных услуг

тыс. руб.

1460,81

1363,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Утверждение нормативов технологических утрат при передаче термический энергии, теплоносителя по термическим ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области сетям

тыс. руб.

1022,57

954,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Утверждение лимитов употребления топливно-энергетических ресурсов по организациям и учреждениям, финансируемым из бюджета Пензенской области

тыс. руб.

2386,02

2226,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




Издержки за счет экономных средств -всего

тыс. руб.

14608,12

13631,77

16110,42

13204,1

21037,7

17701,60

21922,9


18421,8


21923,9

18421,8

21923,90

18421,8




в том числе:











































бюджет Пензенской области

тыс. руб.

14608,12

13631,77

16110,42

14560,67

21037,7

17701,60

21922,9


18421,8




21923,9

18421,8

21923,90

18421,8




федеральный бюджет

тыс ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




Издержки за счет доходов от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




Итого издержки на воплощение непрограммной деятельности

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чукурова О.А.

Пирогова Н.Ю.

Соловей К.Ю.


Радел 4. Рассредотачивание расходов по ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области целям, задачкам и программкам

Приложение 5

к Докладу о результатах

и главных направлениях деятельности

Управления по регулированию тарифов и сбережению энергии

Пензенской области



Рассредотачивание

расходов субъекта экономного планирования по целям,

задачкам и мотивированным программкам


Наименование

Отчетный период

Плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тыс ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Цель (цели) программной деятельности:

Цели

Государственное регулирование тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса и транспортные услуги.

^ Государственное регулирование тарифов на электронную ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и термическую энергию, природный и сжиженный газ, другие виды горючего и услуги по их передаче.

Обеспечение контроля размера платы людей за коммунальные услуги.

^ Обеспечение надёжности теплоснабжения.

Обеспечение контроля употребления ТЭР по ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области организациям и учреждениям, финансируемым из бюджета Пензенской области.


Установление тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса в согласовании с предельным индексом, установленным на очередной год.

1217,34

8,33

2013,81


12,5


2629,7

12,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

Воплощение муниципального регулирования тарифов на перевозки ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области пассажиров и багажа жд транспортом в загородном сообщении, речным транспортом в местном сообщении и на переправах, всеми видами публичного транспорта в городском и загородном сообщении, внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в границах Русской Федерации ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) маршрутам, включая такси.

1217,36

8,33

2013,78

12,5

2629,7

12,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных жд путях организациями жд транспорта, также платы за хранение на спец стоянке тс, задержанного в принудительном порядке.

1217,34

8,33

2013,81

12,5

2629,7

12,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

Утверждение индексов очень ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области вероятного конфигурации установленных тарифов на продукты и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на продукты и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов конфигурации размера платы людей за коммунальные услуги ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области по городским образованиям Пензенской области.

1217,34

8,33

2013,81

12,5

2629,7

12,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

2302,73

10,5

Установление экономически обоснованных тарифов на электронную энергию и на передачу электронной энергии.

1672,63

11,45

2766,965

17,18

3524,20

16,75

3653,80

16,67

3650,70

16,65

3650,70

16,65

Установление экономически обоснованных тарифов на термическую энергию и на передачу термический энергии

2951,33

20,20

4882,263

30,31

3525,00

16,76

3654,00

16,67

3650,70

16,65

3650,70

16,65

Установление ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области экономически обоснованной розничной цены на газ, реализуемый популяции.

245,42

1,68

405,983

2,52

3469,7

16,50

3653,70

16,67

3650,60

16,65

3650,60

16,65

Установление и определение нормативов употребления коммунальных услуг

1460,81

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Утверждение нормативов технологических утрат при передаче термический энергии, теплоносителя по термическим сетям

1022,57

7,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Утверждение лимитов употребления топливно-энергетических ресурсов по организациям и учреждениям ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, финансируемым из бюджета Пензенской области

2386,02

16,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет субъекта экономного планирования

14608,12

100

16110,42

100

21037,7

100

21922,9

100

21923,9

100

21923,9

100

в том числе по источникам финансирования:





































бюджет Пензенской области

14608,12

100

16110,42

100

21037,7

100

21922,9

100

21923,9

100

21923,9

100

федеральный бюджет

-




-




-




-




-




-




доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности

-




-




-




-




-




-












































Чукурова О.А.

Пирогова Н.Ю ОЦЕНКА объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Соловей К.Ю.




ocenka-lichnostnih-rezultatov-programma-nachalnoj-shkoli-s-izmeneniyami-i-dopolneniyami-mbou-dlya-detej-doshkolnogo.html
ocenka-likvidnosti-balansa-i-aktivov-predpriyatiya.html
ocenka-loyalnosti-sotrudnikov-referat.html